De totale afwijking betreft een voordeel van € 31.915,--.

De totale afwijking betreft een nadeel van € 534.530,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Jeugdzorg Rijksmiddelen
De totale uitgaven zijn € 560.000,-- hoger geworden dan was geraamd bij de 2e financiële actualisatie. Dit heeft deels te maken met een extra subsidie aanvraag van Bureau Jeugdzorg als aanvulling voor de omvorming van de organisatie vanwege de decentralisatie Jeugdzorg. Ook hebben we een extra aanvraag van Yorneo ontvangen voor doorontwikkeling Meetbaar Beter. Beide subsidies hebben we toegekend. De subsidies waren nog van belang voor de decentralisatie naar de gemeenten in 2015. Daarnaast hadden wij in 2014 nog gelden ontvangen van het rijk voor behoud van werkgelegenheid. Dit was afgesproken in het jeugdzorgakkoord. Dit geld hebben wij via subsidiëring doorgegeven aan de instellingen. Deze extra lasten bij Jeugdzorg zouden gedekt worden uit een onderbesteding bij het budget voor overige instellingen (onvoorzien zorgaanbod). Daarnaast kregen wij nog erg laat te maken met een onverwachte claim voor verrekening buitenregionale plaatsingen met de provincie Groningen van € 493.000,--. Deze verrekening viel veel hoger uit dan was verwacht en week ook af wat eerder aan ons was gemeld. Daarom is het geraamde budget met ruim € 560.000,-- overschreden. Deze extra kosten zijn gedekt uit de reserve rijksmiddelen Jeugdzorg.

De totale afwijking betreft een voordeel van € 15.003,--.

De totale afwijking betreft een nadeel van € 29.139,--.

De totale afwijking betreft een nadeel van € 80.321,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid
Bij de 2e Bestuursrapportage 2014 is een bedrag van € 420.000,-- uit het budget gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid overgeheveld naar 2015. Dit vanwege de wijzigingen in de plannen voor de Herinrichting  Wilhelminalaan en de verschuiving in de plannen met ondernemers. Doordat na juli toch nog meer plannen tot ontwikkeling kwamen dan was voorzien, is het budget overschreden met € 47.000,--. Wij stellen daarom voor om in 2015 het dan beschikbare bedrag te korten met € 47.000,--.

Herbestemming karakteristiek bezit
Hierbij is een nadeel geweest van € 39.000,--. Het is elk jaar weer lastig om de aanvragen voor herbestemming precies af te stemmen op het beschikbare budget. De doorlooptijd van aanvraag tot beschikking van subsidies is per project verschillend. Eind 2014 is de subsidie voor herbestemming van de pastorie in Bovensmilde toch nog rond gekomen, waardoor het budget van € 500.000,-- met € 39.000,-- is overschreden.

De totale afwijking betreft een voordeel van € 9.840,--.

De totale afwijking betreft een voordeel van € 3.316,--.

De totale afwijking betreft een voordeel van € 562.915,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Jeugdzorg
De extra lasten bij Jeugdzorg worden gedekt door de inzet van de reserve rijksmiddelen jeugdzorg die niet begroot waren. Door de onverwachte en hoge claim voor verrekening buitenregionale plaatsingen met de provincie Groningen van € 493.000,--, is de reserve eind december uiteindelijk uitgekomen op een saldo van ruim € 17.000,- . Bij de 2e Bestuursrapportage gingen we nog uit van een saldo van ongeveer € 500.000,-- aan het einde van het jaar. Het restant van de reserve zal, na vaststelling van de subsidies in 2015,  worden afgeroomd door het rijk.

Niet van toepassing.

De totale afwijking betreft een nadeel van € 5.000,--.

De totale afwijking betreft een nadeel van € 17.164,--.

Niet van toepassing.