Programma | Realisatie 2013 | Primitieve begroting 2014 | Begroting 2014 na wijziging | Realisatie 2014 | Verschil | Voordeel / |
Lasten (* 1.000,-) | ||||||
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur | 2.851 | 3.437 | 3.437 | 2.771 | 666 | V |
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit | 56.265 | 64.035 | 56.905 | 56.128 | 777 | V |
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP | 24.745 | 23.984 | 12.918 | 12.000 | 918 | V |
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur | 69.463 | 58.636 | 59.044 | 59.631 | -587 | N |
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling | 3.276 | 2.406 | 1.760 | 1.426 | 334 | V |
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem | 4.701 | 13.163 | 9.097 | 8.301 | 796 | V |
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw | 31.874 | 40.188 | 48.342 | 45.769 | 2.573 | V |
Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie | 18.539 | 2.700 | 2.168 | 1.575 | 593 | V |
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt | 7.445 | 12.182 | 18.606 | 18.918 | -312 | N |
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering | 50.842 | 52.171 | 48.658 | 48.451 | 207 | V |
Totaal Lasten | 270.001 | 272.902 | 260.935 | 254.970 | 5.965 | |
Baten (* 1.000,-) | ||||||
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur | 9 | 20 | 20 | 2 | -18 | N |
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit | 37.054 | 32.061 | 34.703 | 35.774 | 1.071 | V |
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP | 12.776 | 7.874 | 0 | 0 | 0 | V |
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur | 42.589 | 40.865 | 41.729 | 42.273 | 544 | V |
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling | 250 | 0 | 8 | 8 | 0 | V |
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem | 1.129 | 7.059 | 2.317 | 2.046 | -271 | N |
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw | 1.931 | 17.879 | 11.810 | 10.945 | -865 | N |
Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie | 847 | 0 | 365 | 365 | 0 | V |
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt | 5.893 | 67 | 172 | 221 | 49 | V |
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering | 159.248 | 136.250 | 160.022 | 160.012 | -10 | N |
Totaal Baten | 261.726 | 242.075 | 251.146 | 251.646 | 500 | |
Recapitulatie (* 1.000,-) | ||||||
Totaal lasten (1) | 270.001 | 272.902 | 260.935 | 254.970 | 5.965 | |
Totaal baten (2) | 261.726 | 242.075 | 251.146 | 251.646 | 500 | |
Resultaat voor mutaties in reserves (3=1-2) | 8.275 | 30.827 | 9.789 | 3.324 | 6.465 | V |
Programma | Realisatie 2013 | Primitieve begroting 2014 | Begroting 2014 na wijziging | Realisatie 2014 | Verschil | Voordeel / |
Nadeel | ||||||
Begrote stortingen in reserves (4) | 70.511 | 8.014 | 34.551 | 34.551 | 0 | V |
Begrote onttrekkingen aan reserves (5) | 108.187 | 38.841 | 44.340 | 44.340 | 0 | V |
Per saldo mutaties bestemmingsreserves begroot | -37.676 | -30.827 | -9.789 | -9.789 | 0 | V |
Resultaat na begrote mutaties bestemmingsreserves niet begroot (7=3+6) | -29.401 | 0 | 0 | -6.465 | 6.465 | V |
Stortingen in reserves niet begroot (8) | 22.138 | 3.199 | -3.199 | N | ||
Onttrekkingen aan reserves niet begroot (9) | -2.499 | 25 | -25 | V | ||
Per saldo mutaties bestemmingsreserves niet begroot (10=8-9) | 24.637 | 0 | 0 | 3.174 | -3.174 | N |
Per saldo mutaties bestemmingsreserves (11=6+10) | -13.039 | -30.827 | -9.789 | -6.615 | -3.174 | N |
Resultaat na verrekening met reserves (12=3+11) | -4.764 | 0 | 0 | -3.291 | 3.291 | V |