Investeringsprojecten
In 2014 waren er in totaal 112 lopende investeringsprojecten. Het merendeel van deze projecten (68) wordt uitgevoerd ten behoeve van de bereikbaarheid volgens het Provinciaal Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer . De overige projecten hebben betrekking op wegen en vaarwegen (21), ICT (21) en gebouwen (2). De totale netto-investering op de provinciale investeringsprojecten in 2014 bedroeg € 8.213.000,-- (in 2013 was dit € 8.493.000,--)
Van de 112 lopende projecten, zijn er 22 in financieel en technisch opzicht geheel in 2014 afgerond en is er 1 project vervallen. (van de afgesloten investeringsprojecten waren 12 projecten van verkeer en vervoer, 5 van wegen/vaarwegen en 4 van ICT). De begrote totale netto investering van de af te sluiten projecten is € 12.637.000,--. Van dit krediet is € 1.275.000,-- overgebleven. De afgesloten verkeer- en vervoerprojecten laten per saldo een voordeel zien van € 855.000,--, de projecten wegen/vaarwegen een voordeel van € 433.000,-- en de ICT projecten een nadeel van € 13.000,--.
Het voordeel op de investeringskredieten vertaalt zich vanaf 2014 in lagere kapitaallasten, waarbij het voordeel van de lagere kapitaallasten op de afgesloten verkeer- en vervoerprojecten weer ten gunste komt van de reserve investeringen verkeer en vervoer.
De investeringen kunnen als volgt worden gerecapituleerd:
(x € 1.000,--) | Verstrekte kredieten | Realisatie | kredietruimte |
89 lopende investeringsprojecten | |||
uitgaven 1 januari 2014 | 18.019 | ||
investeringen 2014 | 7.527 | ||
totale uitgaven | 94.776 | 25.546 | 69.230 |
Bijdragen derden en reserves 1 januari 2014 | 4.260 | ||
ontvangen bijdragen 2014 | 2.183 | ||
totale bijdragen 2014 | 12.544 | 6.443 | 6.101 |
totaal netto | 82.232 | 19.103 | 63.129 |
De dit jaar afgesloten 23 projecten | |||
uitgaven 1 januari 2014 | 9.608 | ||
investeringen 2014 | 3.473 | ||
totale uitgaven | 9.852 | 13.081 | 958 |
Bijdragen derden en reserves 1 januari 2014 | 1.115 | ||
ontvangen bijdragen 2014 | 604 | ||
totale bijdragen 2014 | 1.402 | 1.719 | -317 |
Totaal netto | 12.637 | 11.362 | 1.275 |
Totaal generaal | 94.869 | 30.465 | 64.404 |
Netto investering in 2014 (x € 1.000,--) | |
Totale uitgaven 2014 | 11.000 |
Totale inkomsten 2014 | 2.787 |
Netto investering | 8.213 |
Kapitaallasten
De kapitaallasten (x € 1.000,-- )zijn op de navolgende wijze aan programma’s doorberekend:
Programma | Budget | Realisatie | Verschil | V/N |
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit | 8.366 | 8.366 | 0 | - |
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur | 1.412 | 1.412 | 0 | - |
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem | 49 | 49 | 0 | - |
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw | 215 | 215 | 0 | - |
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering | 3.224 | 3.224 | 0 | - |
Totaal | 13.265 | 13.265 | 0 | - |
De kapitaallasten die worden toegerekend aan programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit komen grotendeels ten laste van de reserve investeringen verkeer en vervoer.
Overzicht restant kredieten van lopende investeringsprojecten | |||||||
Nummer | Omschrijving | Budgetbedrag | Kosten | Opbrengsten | restant/tekort | Af te sluiten | Opmerkingen |
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit | |||||||
Product 2.1 Bereikbaarheid Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2010 en eerder | |||||||
6300517 | Bijdrage prov. Bereikbaarheid Assen FVV Stationsomgeving/Peelo | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | ja | Project is afgerekend met de gemeente Assen. |
6300607 | UCSC6 Herinri stationsomg Coevorden | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | nee | Betreft reservering. Bestuurlijke afspraken in RSP-verband |
6300708 | N372 Roden-Peizermade richtlijn EHK | 700.000 | 572.808 | -16.000 | 143.192 | nee | Project is deels gereed en voor een deel nog in uitvoering |
6300711 | A28/N386 Versnelling Q-liner Assen-Groningen+ verbetering halte A28/N386 | 57.788 | 57.788 | 0 | 0 | ja | Project is afgerond. |
6300713 | Q-liner Zuidlaren-Groningen | 168.067 | 168.067 | 0 | 0 | ja | Project is afgerond. |
6300714 | N386 Toegankelijkheid NP Drentse Aa | 250.000 | 1.270.703 | -1.024.018 | 3.314 | ja | Project is afgerond. |
6300716 | OV-vriendelijke ontsluiting | 250.000 | 135.468 | 0 | 114.532 | nee | Dit project is omgezet in 2 andere projecten, namelijk: uitbreiding P&R-terrein (130.000) en fietsbrug Berggierslanden (120.000). Beide projecten zijn uitgevoerd. Berggierslanden is afgerekend, maar P&R nog niet. |
6300723 | Ontsluiting woonwijken Nw. Amsterdamsestraat | 328.000 | 0 | 0 | 328.000 | nee | Project is uitgevoerd, maar er is nog geen overeenstemming met de gemeente Emmen over de afrekening |
6300724 | Verdubbeling Nw. Amsterdamsestraat + Rotonde | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | nee | Project is uitgevoerd, maar er is nog geen overeenstemming met de gemeente Emmen over de afrekening |
6300733 | N374 Busstation Borger | 800.000 | 798.582 | 0 | 1.418 | ja | |
6300740 | Toegankelijkheid Dwingelderveld | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | ja | Convenantproject Westerveld. Wordt niet meer uitgevoerd. |
6300807 | N374/N857 Reconstructie aansluiting | 1.300.000 | 1.516.435 | -216.624 | 189 | nee | De afrekening met de gemeente is in voorbereiding. |
6300810 | Maatregelen Nw. Amsterdamsestraat **** (35101 balansrek) | 2.600.000 | 0 | 0 | 2.600.000 | nee | Project is uitgevoerd, maar er is nog geen overeenstemming met de gemeente Emmen over de afrekening. |
6300811 | Schutstraat hoogeveen (035101 balansrekening) | 810.000 | 455.393 | 0 | 354.607 | nee | Project is in uitvoering |
6300818 | N372/N386Vervanging VRI | 1.000.000 | 401.126 | 0 | 598.874 | nee | project is uitgevoerd. De afrekening zal in het voorjaar 2015 gedaan worden. |
6300907 | Bijdrage aan Station Emmen-Zuid | 3.500.000 | 0 | 0 | 3.500.000 | nee | Project is uitgevoerd, maar er is nog geen overeenstemming met de gemeente Emmen over de afrekening. |
6300909 | N48: Bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde | 750.000 | 487 | 0 | 749.513 | nee | Project is afgerond, maar met RWS is nog geen overeenstemming. Afrekening volgt in voorjaar 2015. |
6300911 | N374: Herinr. Wegvak hm. 16.9-23.0 (Borger-Schoonlo) afslag Westdorp/ fietspad | 611.482 | 441.140 | 0 | 170.342 | Project is nog niet geheel uitgevoerd. Kom Schoonloo wordt nog aangepakt. | |
6300915 | N371: aanp. Wegvak Willelte-Havelte als GOW | 149.960 | 35.673 | 0 | 114.287 | ja | Project is afgerond. |
6300922 | Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (onderdeel Kolibri) | 84.305 | 325.361 | -241.056 | 1 | ja | Project is afgerond. |
6300924 | Maatregelen spoor Zwolle-Emmen. | 1.300.000 | 540.103 | 0 | 759.897 | nee | Uitvoering in 2014, 2015 en 2016 |
6300925 | Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in Coevorden | 700.000 | 601.870 | -567.396 | 665.526 | nee | Project is uitgevoerd. Afrekening volgt in voorjaar 2015 |
6301003 | Kunstprojecten langs provinciale wegen | 50.000 | 260.464 | -185.000 | -25.464 | nee | Kunstprojecten zijn geplaatst. Afrekening met WK moet nog plaatsvinden. |
6301007 | Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri) | 415.695 | 26.059 | -26.059 | 415.695 | nee | In 2015 vinden nog aanpassingen aan haltes plaats. Deel van de kosten zijn gecorrigeerd, omdat dit via sisa BDU verantwoord moest worden in 2014 |
6301009 | Diverse studies: - Beleidsonderzoek algemeen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | nee | Studies zijn nog niet aleemaal afgerond, maar lopen volgens planning |
Diverse studies: - studie luchtvaartbeleid | 30.000 | 13.501 | 0 | 16.499 | |||
Diverse studies: - studie OV en Spoor in Drenthe | 140.000 | 106.465 | 0 | 33.535 | |||
Diverse studies: - vervolgstudie Dryport ca | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | |||
6301010 | N919: Bijdrage voor maatregelen Poorten Veenhuizen | 430.000 | 425.640 | 0 | 4.360 | nee | Project is afgerond, maar afrekening volgt nog in voorjaar 2015 |
6301012 | N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve | 425.000 | 1.391.827 | -282.778 | -684.049 | nee | Project is uitgevoerd. De afrekening met gemeente is in voorbereiding. Bijdragen BDU, WK en gemeenten (respectievelijk € 425.000, € 283.000 en € 350.000) moeten nog worden gedaan. Afrekening zal in voorjaar 2015 gedaan worden. |
6301013 | N386: Rotonde kruispunt N386/N858 | 575.000 | 839.977 | -275.063 | 10.087 | nee | Project is uitgevoerd. Afrekening volgt in voorjaar 2015 |
6301014 | (Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten | 125.000 | 33.899 | 0 | 91.102 | nee | Project is in uitvoering. |
23.680.297 | 15.498.836 | -2.833.994 | 11.015.456 | ||||
Product 2.1 Bereikbaarheid Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2011 | |||||||
6311003 | N386: Maatregelen fietsroute+ Vries-Zuidlaren (1e fase) | 250.000 | 64.962 | 0 | 185.038 | nee | Project is uitgevoerd. Afrekening volgt in voorjaar 2015 |
6311004 | Vervolgstudie Transferium De Punt | 100.000 | 115.953 | 0 | -15.953 | ja | Studie is uitgevoerd. |
6311005 | Monitoring: Beleidsmonitoring: onderhoud tellers; licentie- en abonnementskosten | 71.750 | 61.013 | 0 | 10.737 | nee | Project is in uitvoering |
6311006 | Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid | 105.000 | 248.131 | -150.000 | 6.869 | nee | Project is in uitvoering |
6311007 | PR en Communicatie | 100.000 | 65.500 | 0 | 34.500 | nee | Project is in uitvoering |
6311008 | N372: herinrichting bebouwde kom Peizermade | 1.500.000 | 1.447.796 | 0 | 52.204 | nee | Project is in uitvoering |
6311011 | Projecten Mobiliteitsmanagement t.b.v. fiets en carpoolen | 150.000 | 229.525 | -95.157 | 15.632 | ja | |
6311012 | N381: Maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen | 600.000 | 2.469.751 | -495.868 | -1.373.883 | nee | Project is afgerond, maar de afrekening volgt nog in voorjaar 2015. De afrekening bedraagt circa € 0,4 miljoen en de BDU-bijdrage is € 0,6 miljoen. Er zal dan nog een negatief resultaat overblijven van € 0,4 miljoen. Oorzaak hiervan is een ‘grondtegenvaller’. Aannemer was gedwongen meer kosten te maken die niet in bestek waren voorzien. |
6311013 | Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart | 350.000 | 388.306 | -60.347 | 22.041 | nee | Project is in uitvoering en loopt volgens planning. |
6311014 | N386: aanvullende maatregelen i.r.m. aanleg Rotonde kruispunt N386/N858 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | nee | Project is uitgevoerd. Afrekening volgt in voorjaar 2015 |
6311015 | N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld | 500.000 | 559 | 11.098 | 488.343 | nee | Over dit project worden nog bestuurlijke afspraak gemaakt. |
6311016 | Studies Veiligheid en Bereikbaarheid | 75.000 | 87.337 | -22.450 | 10.113 | nee | Project is in uitvoering en loopt volgens planning. |
3.901.750 | 5.178.833 | -812.724 | -464.358 | ||||
Product 2.1 Bereikbaarheid Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012 | |||||||
6312002 | Kwaliteitsverbetering busvervoer "exploitatie busvervoer noodzaak MEP 2010" | 713.000 | 0 | 0 | 713.000 | nee | Project is in uitvoering |
6312003 | Hoogeveen Stadscentrum reconstructie Schutstraat | 375.000 | 0 | 0 | 375.000 | nee | Project is in uitvoering |
6312004 | Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting 't Haagje (fase 1 en 2) | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 | nee | Project is in uitvoering |
6312005 | Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus aanpassen infrastrc.) | 1.500.000 | 680.596 | 0 | 819.405 | nee | Project is in uitvoering |
6312006 | Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel | 1.000.000 | 7.508 | 0 | 992.493 | nee | Project zit in een bestuurlijk proces. |
6312007 | N34 aansluiting Exloo "aanleg ongelijkvloerse kruising" | 2.500.000 | 213.454 | 0 | 2.286.546 | nee | De planologische procedure is in voorbereiding. |
6312008 | N34 Zuidoost Drenthe, verkenning uitbreiding capaciteit N34 Holsloot - Coevorden | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | nee | Project (onderzoek) is in uitvoering. |
6312011 | Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikbaarheid, fietsverbinding) | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | nee | Project is in uitvoering. |
8.038.000 | 901.557 | 0 | 7.136.443 | ||||
Product 2.1 Bereikbaarheid Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013 | |||||||
6313001 | N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden | 5.000.000 | 1.400 | 0 | 4.998.600 | nee | Project is in voorbereiding. |
6313002 | N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen | 500.000 | 141.331 | 0 | 358.669 | nee | Project is in voorbereiding. |
6313003 | N391, rondweg Emmen, maatregelenpakket op basis van studie | 10.000.000 | 2.394.466 | -429.500 | 8.035.034 | nee | Project is in uitvoering. Budget is opgesplitst in: Verbreding, Emmerschans, Roswinkel en N391/N366 |
6313004 | N353, aansluiting Vlindertuin/Holtingerveld | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | ja | Het project is volledig uitgevoerd, maar moet samen worden bezien met project 6300913 N353 Darp-W'veen, GOW B die in 2013 is afgesloten. Het restant krediet van € 300.000,-- willen wij graag inzetten voor het project Duurzaam veilig inrichten provinciale Wegen. Wij zullen dit voorstel opnemen in de Bestuursrapportage van 2015. |
6313005 | N371 Reconstructie Pijlebrug | 1.500.000 | 544.454 | -244.763 | 1.200.309 | nee | Project is in uitvoering |
6313006 | Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW | 930.000 | 0 | 0 | 930.000 | nee | Project is in voorbereiding en is afhankelijk van planologische procedures. |
6313007 | Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | nee | Project is in voorbereiding en is afhankelijk van planologische procedures. |
6313008 | Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | nee | Project is in voorbereiding en is afhankelijk van planologische procedures. |
6313009 | N376/N855, Hoofdwegennet-prov.wegennet, aanleg 2 rotondes | 900.000 | 713.970 | 0 | 186.030 | ja | De rotondes zijn aangelegd. Door integrale samenwerking en het combineren van werkzaamheden, zijn de kosten lager geworden. |
6313010 | Eerste fase Transferium De Punt | 2.100.000 | 71.173 | -20.000 | 2.048.827 | nee | Project is in voorbereiding. |
6313011 | Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen | 200.000 | 56.176 | 0 | 143.824 | nee | Project is in uitvoering |
6313012 | Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen | 500.000 | 458.199 | 0 | 41.801 | nee | Project is in uitvoering |
6313013 | Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug) | 5.617.112 | 24.075 | -333.437 | 5.926.474 | nee | Project is een langdurig bestuurlijk proces |
28.297.112 | 4.405.243 | -1.027.700 | 24.919.569 | ||||
Product 2.1 Bereikbaarheid Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014 | |||||||
6314001 | Fietstunnel N 372 - Brunlaan | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | nee | Project is in voorbereiding. De planning gaat uit van uitvoering in 2016. |
6314002 | N855 - Fietsoversteek Nijensleek | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | nee | Project is in voorbereiding. |
6314003 | N34 - Aansluiting Klijndijk | 8.000.000 | 29.680 | 0 | 7.970.320 | nee | Project is afhankelijk van gemeentelijke besluitvorming |
6314004 | Verbeteren fietsstalling bij OV-halte Westlaren | 75.000 | 92.316 | -134.280 | 116.964 | nee | Gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo werken aan plaatsing/uitbreiding van stallingen |
6314005 | N375 Duurzaam Veilig inrichten | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 | nee | Project is afhankelijk van Visie DV N375 |
10.125.000 | 121.996 | -134.280 | 10.137.284 | ||||
Product 2.3 Wegen | |||||||
6331101 | Bronhouderschap Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) | 942.000 | 11.948 | 0 | 930.052 | nee | Het budget kan bijgesteld worden naar € 250.000,-- wij zullen dit opnemen in de Bestuursrapportage van 2015. We hebben minder middelen nodig omdat we een sterk vereenvoudigd product af gaan nemen (wettelijk minimum) en profiteren van schaalvoordeel door met 400 andere partners samen te werken. Wel is er voor het bijhouden van de gegevens jaarlijks € 35.000,-- nodig, die kan gedekt worden uit de lagere toekomstige kapitaallasten. Wij zullen in de Bestuursrapportage van 2015 daarom gaan voorstellen de vrijgespeelde middelen hiervoor structureel in te zetten. |
6331102 | Incidentmanagemnet op de N34, N381 en N372 | 14.000 | 13.833 | 0 | 167 | ja | Project is afgerond. |
6331104 | Zoutloods | 2.116.000 | 4.719.488 | -2.551.635 | -51.853 | nee | Project is technisch gereed, maar de financiële afrekening moet nog plaatsvinden. |
3.072.000 | 4.745.270 | -2.551.635 | 878.365 | ||||
Product 2.4 Vaarwegen | |||||||
6330006 | Reconstructie Ericasluis en Oranjesluis | 2.200.000 | 2.240.506 | -358.107 | 317.600 | ja | Het voordelig saldo betreft de niet geraamde project bijdrage voor waterhuishouding vanuit 3 waterschappen volgens waterakkoord uit 1994. |
6331103 | Bedieningspost Stieltjeskanaalsluis | 820.000 | 742.130 | 0 | 77.870 | ja | Project is afgerond. |
6331106 | Vervanging Noorscheschutsluis - en brug | 768.500 | 99.057 | 0 | 669.443 | nee | Project is in uitvoering. |
6331107 | Vervanging N371-40750 Pijlebrug draaibrug uit 1922 | 1.320.000 | 1.058.595 | -423.000 | 684.405 | nee | Project is in uitvoering. |
6331111 | Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebrug Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebrug draaibrug (over NWK) uit 1956 uit 1956 | 660.000 | 96 | 0 | 659.904 | nee | De uitvoering vindt in 2015 plaats. Tijdens de voorbereiding hebben aanvullende inspecties aangetoond dat volstaan kan worden met het uitvoeren van groot onderhoud en waardoor vervanging niet nodig is. In de Bestuursrapportage van 2015 zullen wij voorstellen het krediet te verlagen tot € 413.000,-- en dit geld opnieuw voor vervangingsinvesteringen t.b.v. vaarwegen in te zetten. |
6331112 | Vervanging N386-13550 brug Drentsche Aa betonbrug uit 1956 | 660.000 | 889.016 | 0 | -229.016 | nee | Project is financieel nog niet afgerond. Er volgt een bijdrage vanuit de Reseve Investeringen Verkeer en Vervoer van circa € 301.468,--. Verder hebben we te maken met een een geschil over meerwerk (circa €90.000,--) |
6331114 | Vervanging VHV-40620 Driftbrug draaibrug uit 1923 | 550.000 | 49.426 | 0 | 500.574 | nee | Uitvoering in 2015-2016 |
6331115 | Vervanging VHV-41405 Dalerbrug draaibrug uit 1912 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 | nee | Uitvoering in 2015-2016 |
6331116 | Vervanging VHV-43225 Hesselerbrug draaibrug uit 1913 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 | nee | Uitvoering in 2015-2016 |
6331117 | Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 | nee | Uitvoering in 2015-2016 |
6331118 | Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 | nee | Uitvoering in 2015-2016 |
6331119 | Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | nee | Uitvoering in 2015-2016 |
6331120 | Vervanging VHV-48145 Holslootbrug val verv.staal uit 1955 | 220.000 | 172.834 | 0 | 47.166 | nee | Uitvoering in 2014-2015 |
6331122 | Vervanging brug Wapserveensche Aa (1e fin act 2014) | 300.000 | 2.480 | 0 | 297.520 | nee | In eerste instantie was er een globale inschatting gemaakt van het benodigde budget. Nu blijkt uit de technische voorbereiding dat het budget met € 200.000,-- te laag was geraamd. In de Bestuursrapportage van 2015 zullen wij voorstellen het krediet met dit bedrag op te hogen (vanuit bestaande kredietruimte). De uitvoering start in 2015. |
6331301 | Vervanging N857-4365 fietsbrug Anderschediep | 70.000 | 71.174 | 0 | -1.174 | ja | Project is afgerond. |
6331302 | Vervanging N382-0845 Brug De Heege, (incl. fietsbrug Anderschediep N857-4365)) | 428.500 | 389.324 | 0 | 39.176 | ja | Project is afgerond. |
6331601 | NWK-16710 Sluis de Punt (Houten deuren) | 539.500 | 16.230 | 0 | 523.270 | nee | Project is in uitvoering |
6331602 | NWK-14340 Sluis Vries (Houten deuren) | 539.000 | 16.230 | 0 | 522.770 | nee | Project is in uitvoering |
11.525.500 | 5.747.099 | -781.107 | 6.559.508 | ||||
Totaal programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit | 88.639.658 | 36.598.833 | -8.141.441 | 60.182.266 | |||
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering | |||||||
10.3 ICT en facilitaire zaken | |||||||
5270804 | Hardware ERP 2008 | 59.000 | 58.733 | 0 | 267 | ja | Project is afgerond. |
5270807 | Verbetering IT-huishouding/processen (voorjaarsnota 2007) | 331.000 | 330.062 | 0 | 938 | ja | Project is afgerond. |
5270809 | Vervanging SAN (opslag) | 412.000 | 0 | 0 | 412.000 | nee | Hernieuwd aan te besteden in 2015. Start in 1e kwartaal 2015. |
5270901 | Info- en comm. Basisvoorzieningen 2009 | 335.000 | 331.954 | 0 | 3.046 | ja | Project is afgerond. |
5271001 | Vervanging lokaal netwerk 2010 | 157.000 | 67.462 | 0 | 89.539 | nee | Project is in uitvoering. Vervanging start in 1e kwartaal 2015 |
5271102 | ICT VJN 2011 basisregistratie | 1.000.000 | 270.947 | 0 | 729.053 | nee | Implementatie basisregistraties loopt door tot in 2017. |
5271104 | ICT VJN 2011 ZGW 1e fase | 410.000 | 0 | 0 | 410.000 | nee | Op basis van besluit uit 2013 getemporiseerd. In 2015 heroverwegen |
5271105 | ICT VJN 2011 ZGW 12 processen | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | nee | Op basis van besluit uit 2013 getemporiseerd. In 2015 heroverwegen |
5271106 | ICT VJN 2011 I-beleid en architectuur | 75.000 | 18.190 | 0 | 56.810 | nee | Project is in uitvoering door in 2015. |
5271108 | ICT VJN 2011 mobiele devices en dat encryptie | 60.000 | 15.195 | 0 | 44.805 | nee | Project is in uitvoering. Ten behoeve van vervanging huidige beheeromgeving mobiele devices |
5271109 | ICT VJN 2011 Ruimtelijk informatie systeem | 50.000 | 67.905 | 0 | -17.905 | ja | Project is afgerond. |
5271110 | ICT VJN 2011 telewerken op basis van VDI en thuisnet | 100.000 | 48.850 | 0 | 51.150 | nee | Project is in uitvoering. (Door)ontwikkelingen optimalisatie VDI omgeving |
5271201 | Verbetering informatie bedrijfsvoering 2012 (verv. Invest. vanuit 2006) | 320.000 | 137.257 | 0 | 182.744 | nee | Project is in uitvoering. Ten behoeve van Licenties katoorautomatisering |
5271202 | ICT basisvoorzieningen 2012 (verv.invest. 2007) | 59.000 | 53.687 | -20.000 | 25.313 | nee | Project is in uitvoering. Afronding en uitlevering tablets in 1e kwartaal 2015 |
5271203 | Stateninfosysteem (verv. invest. vanuit 2007) | 135.000 | 78.145 | 0 | 56.855 | nee | Project is in uitvoering. Nieuw SIS in 1e kwartaal 2015 |
5271301 | Basisvoorzieningen statenleden (verv. invest. vanuit 2008) | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | nee | Project is in uitvoering. iPads Statenleden te leveren in 1e kwartaal 2015 |
5271401 | Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2006) | 280.000 | 60.292 | 0 | 219.708 | nee | Project start in 2015 |
5271402 | Modernisering GIS (verv. invest. vanuit 2010) | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | nee | Project is in uitvoering. Betreft regulier vervangingsbudget |
5271403 | Klantencontactsysteem | 120.000 | 119.669 | 0 | 331 | ja | Project is afgerond. |
5271404 | Investeringen ICT voormalige DLG werkzaamheden | 1.596.235 | 284.930 | 0 | 1.311.305 | nee | Project is in uitvoering. Ten behoeve inhuising/ondersteuning DLG transitie |
5281201 | Beveiligingsmaatregelen (vervangingsinvestering) | 65.000 | 22.622 | 0 | 42.378 | nee | Project is in uitvoering. |
5281401 | Werkplekken inhuizing voormalige DLG medewerkers | 250.000 | 62.137 | 0 | 187.863 | nee | Project is in uitvoering. Ten behoeve inhuising/ondersteuning DLG transitie |
Totaal programma 10. Middelen en bedrijfsvoering | 6.229.235 | 2.028.036 | -20.000 | 4.221.199 | |||
Totaal generaal | 94.868.893 | 38.626.869 | -8.161.441 | 64.403.465 | |||